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著力堵塞管理漏洞 全麵提升管理水平

日前,北京電控成立由審計部、辦公室、財務部、資產管理部、紀委辦公室/監察部、人力資源部、黨委工作部、法務部等部門組成聯合檢查組,對所屬單位相關工作進行了審計整改及綜合延伸大檢查。本次綜合大檢查旨在全麵提升全係統整體管理水平,幫助所屬單位進一步完善內控體係,加強製度執行力度,規範相關經營管理活動,促進所屬單位堵塞管理漏洞、提升基礎管理水平。

北京電控領導對本次綜合大檢查予以高度重視,成立了由黨委書記、董事長王岩為組長,總裁趙炳弟、總法律顧問繆國平為副組長的領導小組;成立了三個工作組,分別由電控領導繆國平、宋士軍、張勁鬆帶隊,深入各企業進行全麵檢查。

本次綜合大檢查自10月19日開始至12月5日結束,曆時48天,覆蓋了電控公司所有二級單位並延伸至部分三級單位。重點對所屬單位落實電控董事長任中審計具體問題整改、內控製度建設、“三重一大”製度執行及幹部管理、財務管理、履職待遇及業務支出、房地資產管理、采購管理、人力資源管理等9個方麵進行了檢查。在檢查過程中,各個工作組本著獨立、客觀、公正的原則,實施了包括在抽查基礎上,用順查、逆查等方法檢查各項業務活動,向具體經辦人了解詳細情況,並進行分析,實施了必要的檢查程序,為發表意見提供了合理的基礎。

通過本次綜合大檢查發現,所屬單位整體情況較好,內控體係基本建立、各項工作能夠有序開展,但還存在著一些問題,如部分兩級管理製度銜接不緊密、個別三級單位內控建設不完善、部分製度執行力度不夠、個別“三重一大”事項未能嚴格履行相關程序、部分幹部選撥任用及檔案管理尚存瑕疵、財務基礎管理精細化程度仍需加強、部分采購管理仍需規範等。這些問題主要集中在基礎管理方麵。各

工作組在檢查過程中積極與所屬單位進行溝通交流,並將檢查出來的信息及時反饋至電控相關職能部門,督促所屬單位對於能夠“立行立改”的事項,立即整改。

按照北京電控黨委書記、董事長王岩同誌在任中審計整改及綜合大檢查啟動會中的講話要求,所屬單位要提高政治站位,增強政治意識,針對綜合檢查及自查工作反映出的問題,認真分析原因,詳細製定整改方案,做到“舉一反三”,避免未來再發生類似的問題,確保整改不留死角、不留隱患;進一步建設好內部管控體係,本著既要把握原則又要提高效率的原則,按要求完善好兩級管理製度的銜接,加強製度執行與落實,進一步加強基礎管理,對發現的問題要進行深入檢查,將問題和責任核實清楚,如有違規違紀情況將嚴肅處理。

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